凉山州第一人民医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）凉山州第一人民医院职能简介
6163银河com系政府举办非营利性三级甲等综合医院，始建立于1939年，原名西康卫生院，1956改为西昌专区医院，1968年更名为西昌地区医院，1979年5月1日定名为6163银河com。医院设院本部（顺城街院区）、马道院区、长安院区暨凉山州传染病医院三个院区，编制床位834张，开放床位1600余张。总占地116.13亩（院本部32.54亩、马道院区47.77亩、长安院区35.82亩），总建筑面积92700㎡，业务用房85000㎡。医院职工人数3100余人，其中，博士、硕士研究生120人，高级职称331人。
医院于2008年11月通过国家三级甲等综合医院评审，成为四川省民族地区最早的一家三级甲等综合医院。是卫生部紧急救援网络医院、重庆医科大学附属凉山临床学院、西南医科大学附属医院（非直管）、省医学科学院·省人民医院（集团）网络医院、凉山州红十字医院、凉山州红十字急救中心、凉山州突发性公共卫生事件医疗救援系统医院、四川省肿瘤医院（集团）凉山州分院。医院现拥有美国GE1.5T、3.0T核磁共振，瑞典医科达直线加速器，飞利浦血管造影X射线系统，美国GE128CT，德国西门子双源CT，德国西门子16排CT，美国GE乳腺钼靶机，迈柯唯体外循环治疗仪，迈柯唯体外膜肺ECMO，JOIMAX椎间孔镜，拥有GE、飞利浦、西门子、法国声科、百胜等高端彩色超声诊断系统，16人医用空气加压氧舱，蔡司luminaT显微镜+非接触超广角镜，爱尔康Constellation玻切超乳一体机，海德堡OCT，欧宝激光眼底扫描仪，眼科超声生物显微镜，蔡司IOLmaster，卡尔蔡司眼底成像系统，美国爱尔康超声眼科晶状体切除系统，OPTOS超广角激光扫描仪，史赛克内窥镜荧光摄像系统，史赛克内窥镜摄像系统，德国卡尔史托斯3D腹腔镜，STORZ鼻内窥镜，丹麦国际听力前庭功能检查系统，海扶聚焦超声肿瘤治疗系统，科医人M22强脉冲光与激光系统治疗仪，奥林巴斯CV290胃肠镜系统等100万元以上的设备80余台件。
医院现有36个临床科室，33个护理单元，10个医技科室。其中，胸心血管外科、儿科为省级临床重点专科。儿科、肾病内科、肝胆胰胃肠外科、医学影像、护理、妇产科、肿瘤科、泌尿外科8个专业为四川省医学重点专科，还有呼吸与危重症医学科等23个州级医学重点专科。医院现拥有全科、内科、外科、妇产科、儿科、麻醉科、放射科、超声医学科等8个国家级住院医师规范化专业基地和1个省级护士规范化培训基地。对接三级医院远程医疗4家（四川大学华西医院、四川省人民医院、四川省肿瘤医院、北京朝阳医院），医联体对接医院8所，专科联盟对接医院21所，拥有省部级及以上继续教育项目数40个，承担着本地区危急重症患者救治和艾滋病抗病毒规范化治疗及培训的任务。
（二）凉山州第一人民医院2023年重点工作。
2023年，医院将在上级党委、政府和主管部门的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻执行党的二十大精神，认真落实省、州卫生健康工作会议部署，坚持医院公益性，进一步加强医院管理和内涵建设，坚持以人民健康为中心，以建立健全现代医院管理制度为目标，坚持以质量安全为底线，坚持以改革发展为动力，存量改革与增量发展相结合，坚持深化改革与改善医疗服务相结合，努力满足各族群众日益增长的医疗需求；抓住历史发展新机遇，致力于医院高质量发展，以建设优质高效的医教整合型医疗卫生服务体系为目标，为健康凉山建设做出新贡献。
主要业务、工作指标
业务工作量:年门诊诊疗量控制在100万人次左右；出院病人5万人次。
业务工作效率：住院病人平均住院日≤11天；床位使用率≥93%；病床周转次数≥3次/月；择期手术术前平均住院日≤3天。
国家三级公立医院绩效考核:四大类（医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价）55个指标较2022年有进一步改善和提高。
二、部门预算单位构成
凉山州第一人民医院院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照全面预算的原则，凉山州第一人民医院2023年部门预算中，收入包括当年一般公共预算拨款收入、事业收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出。2023年收支预算总数为113987.46万元，比2022年收支预算总数14691.62万元，增加99295.84万元。主要原因为2023年全面预算自有资金事业收入支出增加。
（一）收入预算情况
凉山州第一人民医院2023年收入预算113987.46万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入5679.94万元，占4.98%；事业收入108307.52万元，占95.02%；
（二）支出预算情况
凉山州第一人民医院2023年支出预算113987.46万元，其中：基本支出5677.94万元，占4.98%；项目支出108309.52万元，占95.02%。
四、财政拨款收支预算情况说明
凉山州第一人民医院2023年财政拨款收支总预算5679.94万元,比2022年财政拨款收支总预算5600.42万元增加79.52万元，主要是由于基本支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5679.94万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出652.03万元、卫生健康支出5027.91万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
凉山州第一人民医院2023年一般公共预算当年拨款5679.94万元，比2022年预算数5600.42增加79.52万元，主要是由于基本支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出652.03万元，占11.48%；卫生健康支出5027.91万元，占88.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算数为4725.53万元，主要用于：职工工资福利支出。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为302.38万元，主要用于：其他社会保障缴费。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为203.5万元，主要用于：职工职业年金缴费支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为407.01万元，主要用于：职工基本养老保险缴费支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为41.52万元，主要用于：离、退休费及离退休人员生活补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
凉山州第一人民医院2023年一般公共预算基本支出5,677.94万元，其中：
人员经费5582.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、离退生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费95.31万元，主要用于其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
凉山州第一人民医院不属于财政拨款支出“三公”经费的预算单位，故2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，全部由医院的自有资金承担。
（一）无因公出国（境）经费。
（二）无公务接待费。
（三）无公务用车购置及运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
凉山州第一人民医院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
凉山州第一人民医院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
凉山州第一人民医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，凉山州第一人民医院政府采购项目资金8843.32万元，主要为医疗设备、信息设备及其他物资采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，凉山州第一人民医院所属各预算单位共有车辆29辆，其中，公务用车15辆、定向保障用车14辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备51台。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
1、非税收入用于资产维修维护补助2万元。
十一、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指上级和本级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 指反映行政事业单位开支的其他离退休支出。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
10、医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）: 指反映卫计计生委所属城市综合性医院开展医疗业务活动等方面的支出。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
12、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15、“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）
表6-1.整体支出绩效目标申报表
